Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23531

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0543/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -43,16 € 03.09.2018 04.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/18 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 -41,83 € 24.08.2018 28.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -41,57 € 06.06.2018 12.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0897/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -40,97 € 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/22 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -39,29 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0753/21 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -39,13 € 11.11.2021 11.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -38,83 € 04.08.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -38,76 € 10.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0821/22 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -38,47 € 27.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -38,23 € 29.06.2018 02.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0721/20 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -37,18 € 03.12.2020 10.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/22 el. energia - dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -35,68 € 25.04.2022 12.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0058/21 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -34,47 € 17.02.2021 07.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/22 vrátenie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -34,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0018/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -33,34 € 17.01.2023 03.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/21 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -32,00 € 30.08.2021 13.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -28,18 € 13.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0084/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -27,60 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0212/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 -25,70 € 05.11.2018 06.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0987/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -25,06 € 19.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra