Faktúry
Počet záznamov: 14087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0664/23 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 623,81 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0594/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 300,60 € | 25.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0593/23 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 950,40 € | 25.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0505/23 | seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 18 600,00 € | 21.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0335/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 266,40 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0334/23 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 971,75 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0149/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 268,20 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0114/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 268,20 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0113/23 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 826,80 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0103/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 266,40 € | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0933/22 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 875,55 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0824/22 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 684,00 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0823/22 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 887,04 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0737/22 | bio seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 13 750,00 € | 28.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0127/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 280,90 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0189/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 311,90 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0188/24 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 928,80 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0841/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AgrosMV s.r.o. | 53930509 | 600,00 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0279/15 | Oprava krovinorezu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 78,00 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0325/17 | Kosačka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 324,66 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0504/17 | Spotrebný materiál so kosačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 19,26 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0182/18 | Oprava elektrocentrály | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 147,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0264/18 | Oprava kosačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 87,20 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0134/23 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 788,89 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0148/23 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 745,31 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0127/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 300,96 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0142/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 339,90 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0126/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 606,21 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0138/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 695,31 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0135/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 616,37 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |