Faktúry
Počet záznamov: 14097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0965/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 724,52 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0791/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 54,72 € | 05.10.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0790/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 30,68 € | 05.10.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0789/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 54,72 € | 05.10.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0802/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 141,00 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0735/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 601,10 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0689/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 475,86 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0084/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0974/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 52,27 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0973/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 29,30 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0972/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 52,27 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0909/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 567,08 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0872/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 141,00 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0716/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 692,10 € | 21.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0554/19 | poistenie majetku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 477,22 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0146/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 24,00 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0134/16 | Tlačiareň RP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 588,00 € | 20.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0140/16 | Licencia Horec | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 560,50 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0155/16 | Systémová podpora Horec 5.6.-31.12.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 390,97 € | 12.07.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0141/16 | Implementácia SW Horec | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 319,20 € | 30.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0150/16 | Konzultácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 91,80 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0010/17 | Systémová podpora | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 31.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0027/17 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 162,60 € | 17.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0086/17 | Konzultácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 165,60 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0152/17 | Systémová podpora Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 23.08.2017 | 31.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0706/17 | Konzultácie - účtovný SW | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 369,60 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0001/18 | Systémová podpora Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0100/18 | Konzultácie GDPR - Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 82,80 € | 20.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0111/18 | Systémová podpora Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 10.07.2018 | 10.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0037/19 | systémová podpoara | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 22.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |