Faktúry
Počet záznamov: 14097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0086/19 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 82,80 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0147/19 | systémová podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0156/19 | aktualizácia softveru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 172,22 € | 27.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0160/19 | ekasa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 254,40 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0179/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 41,40 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0180/19 | recyklačný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 21,60 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0262/19 | aktualizačný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0093/20 | horec systémová podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 15.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0186/20 | program Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0031/21 | admin.poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 40,80 € | 14.05.2021 | 14.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0070/21 | program Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 25.06.2021 | 29.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0159/21 | systémová podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0157/21 | systémová podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 28,80 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0111/22 | konzultácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 201,60 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0115/22 | aktualizácia programu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0119/22 | Update systému Horec | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 100,80 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0196/23 | aktualizačný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 372,46 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0185/23 | podpora KASO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 31,68 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0127/23 | Update | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 240,00 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0116/23 | podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 378,64 € | 21.06.2023 | 21.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0210/22 | podpora KASO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 28,80 € | 24.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0202/22 | systémová podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 21.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0046/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -251,04 € | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0407/15 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 540,00 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0476/15 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 63,48 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0109/15 | Preplatok poistného min. roky 2013-2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -232,42 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0067/15 | Preplatok poistného - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -77,44 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0076/15 | Nespotrebované havar. poistné - SC995AF, SC193AI | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -295,70 € | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0157/15 | Nespotrebované poistné za min. rok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -1 060,50 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0160/15 | Cestovné poistenie - Projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 8,19 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra |