Faktúry
Počet záznamov: 14097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0359/15 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 825,50 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0205/15 | Nespotrebované poistné - rok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -191,14 € | 30.03.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0577/15 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 114,00 € | 24.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0651/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 810,64 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0309/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 865,56 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0653/15 | Havarijné poistenie auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 345,08 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/16 | Poistenie dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 261,41 € | 17.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0430/16 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 054,10 € | 02.09.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0471/16 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 349,50 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0565/16 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 63,48 € | 25.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0615/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 114,00 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0254/16 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 864,84 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0681/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 345,08 € | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0678/16 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 3 196,20 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0737/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -22,36 € | 23.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0753/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -335,40 € | 13.01.2017 | 13.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/17 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 683,16 € | 25.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0231/17 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 856,08 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0403/17 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 990,60 € | 31.08.2017 | 05.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0457/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 32,60 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0470/17 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 349,50 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0533/17 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 63,48 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0583/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 114,00 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0657/17 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 913,12 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0658/17 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 028,24 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0211/18 | Poistenie - PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 87,25 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0577/18 | Poistenie - PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -181,27 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0686/18 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 817,81 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0756/18 | Poistenie - PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 36,92 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0192/18 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 892,56 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |