Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0437/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,32 € 06.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/23 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,57 € 05.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0244/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,85 € 05.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,72 € 05.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0144/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,07 € 06.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1022/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,60 € 05.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0930/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,34 € 05.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,97 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0772/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,59 € 05.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0319/15 Telefónne a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 66,53 € 01.01.2016 29.01.2016 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/15 Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,77 € 01.11.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,88 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0610/15 Internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0607/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,52 € 01.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0301/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,76 € 01.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1202/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,06 € 11.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/24 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,21 € 05.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,33 € 06.03.2024 19.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,45 € 04.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0432/15 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 121,31 € 05.10.2015 07.10.2015 Faktúra
DFB1/0431/15 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 14,85 € 05.10.2015 07.10.2015 Faktúra
DFB1/0430/15 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 13,20 € 05.10.2015 07.10.2015 Faktúra
DFB1/0398/15 Cestovné poistenie - Erasmus+ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 116,34 € 21.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0471/15 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3,45 € 20.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFB1/0461/15 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 2,30 € 12.10.2015 14.10.2015 Faktúra
DFB1/0169/15 Cestovné poistnie - žiaci + doprovod (Česká republika) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 30,00 € 24.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFB1/0173/15 Cestovné poistenie - žiak Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 2,70 € 27.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFB1/0224/15 Poistenie majetku PO Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 63,66 € 02.06.2015 05.06.2015 Faktúra
DFB1/0103/16 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1,15 € 11.03.2016 16.03.2016 Faktúra
DFB1/0104/16 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 36,00 € 11.03.2016 16.03.2016 Faktúra