Faktúry
Počet záznamov: 14087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0196/15 | Elektrická energia Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 576,93 € | 11.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0061/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 66,60 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0062/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 429,78 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0063/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 90,29 € | 12.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/15 | Ryby - kapor K2 1.300 kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 2 938,00 € | 13.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0199/15 | Plyn Ivanka 4/2015, Plyn Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 695,68 € | 13.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/15 | Výmena pneumatík UNC - 10/75x15,3 Voltyre VL30 - 4 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 550,00 € | 14.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/15 | PHM - SC363CG Dacia - 30 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,16 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/15 | PHM - SC363CG Dacia - 45 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,24 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0065/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 701,76 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0064/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 230,05 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0202/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 34,85 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 157,36 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0203/15 | Strelivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 86,52 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0204/15 | Cestovné poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 28,08 € | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0066/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 18.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 82,40 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/15 | Spotrebný materiál - papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,50 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 205,06 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0067/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 136,81 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0206/15 | Veterinárne ošetrenie, lieky (vet.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 116,40 € | 19.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0068/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 62,98 € | 20.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/15 | Posteľné obliečky - 44 ks, Plachta - 44 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 818,40 € | 20.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0069/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 322,10 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0070/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 119,24 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0207/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 22.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0071/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 213,47 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/15 | Pranie rohoží 20.4.-17.5.2015, Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0209/15 | PHM 1.5.2015-15.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 740,84 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/15 | PHM 1.5.2015-15.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 353,46 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra |