Faktúry
Počet záznamov: 14235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0116/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 10,37 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0137/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GOSET, s.r.o. | 35709031 | 10,40 € | 28.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0086/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 10,40 € | 30.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/1163/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lacnepostreky s.r.o | 51474751 | 10,60 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0067/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 10,69 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0216/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 10,78 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0210/22 | spotrebný materiál - filter | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trust-sk s.r.o. | 53784634 | 10,80 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0057/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 10,88 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0308/21 | športová krieda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 10,90 € | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0016/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MELLIFICA s.r.o | 51811618 | 10,90 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0498/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 10,99 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0213/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 11,00 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0154/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 11,08 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0189/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,16 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0921/18 | PZP Citigo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 11,23 € | 04.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0850/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,27 € | 29.10.2019 | 29.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0739/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | prírodno s.r.o. | 52542858 | 11,30 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0088/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 11,32 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0071/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,34 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0521/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 11,34 € | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0931/23 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 11,34 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0385/24 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 11,34 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0027/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,36 € | 10.05.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0048/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 11,40 € | 08.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 11,40 € | 24.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0876/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 11,44 € | 26.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0199/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,46 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0024/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,53 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0032/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,53 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0206/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,53 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra |