Faktúry
Počet záznamov: 14097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0475/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -2,16 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0205/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | -1,34 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0279/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | -0,50 € | 14.06.2017 | 04.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0540/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 0,03 € | 06.07.2023 | 12.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0679/15 | Mobilne telefóny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,13 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/17 | Mrazak | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1,00 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/18 | Propagácia školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 1,00 € | 01.03.2018 | 01.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0141/19 | výstava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 1,00 € | 04.03.2019 | 24.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0110/20 | výstava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 1,00 € | 02.03.2020 | 11.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0964/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,04 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0103/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,15 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,15 € | 17.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0134/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,15 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0476/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 1,20 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0514/15 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0513/15 | Cestoné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0123/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0141/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 06.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0152/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 07.04.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 07.04.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0500/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0501/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,62 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0129/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 2,10 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0070/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 2,10 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0097/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0151/15 | Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 09.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0313/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 29.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0284/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 08.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra |