Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0601/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 04.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0689/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFB1/0268/16 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 08.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0584/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0733/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0141/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 29.03.2017 25.04.2017 Faktúra
DFB1/0217/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 09.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0397/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 31.10.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0602/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0225/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.04.2018 09.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0775/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 26.09.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 28.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0925/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 28.11.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0689/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 22.12.2015 04.01.2016 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0601/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 25.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0461/15 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 2,30 € 12.10.2015 14.10.2015 Faktúra
DFB1/0159/16 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 2,30 € 08.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFB1/0702/15 Telefónne služby 12/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2,68 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFB1/0173/15 Cestovné poistenie - žiak Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 2,70 € 27.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFB1/0204/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 2,75 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,80 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0448/22 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asociácia správcov registratúry 37922190 3,00 € 06.06.2022 07.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,06 € 26.02.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,06 € 17.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,06 € 03.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 3,17 € 22.06.2021 29.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,30 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra