Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0053/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,30 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0074/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,30 € 02.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0471/15 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3,45 € 20.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFB1/0866/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 3,46 € 24.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 3,52 € 29.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 3,84 € 29.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFS1/0007/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,85 € 04.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0579/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 3,92 € 25.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFB1/0292/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3,92 € 11.04.2019 23.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0224/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 3,98 € 15.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFB1/0773/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3,98 € 26.11.2018 29.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0193/17 Poplatok za upomienku Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 4,00 € 19.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFB1/0294/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 4,14 € 11.04.2019 23.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 4,14 € 17.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0115/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 4,21 € 01.06.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 4,22 € 01.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFB1/0444/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 07.10.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0032/15 Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 04.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0183/15 Vodné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015, Stočné Bernolákovo 13.3.-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0207/16 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 04.05.2016 17.05.2016 Faktúra
DFB1/0384/16 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 04.08.2016 12.08.2016 Faktúra
DFB1/0395/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 31.05.2018 08.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 29.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/19 vodné.stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/18 Kriedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 4,51 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0315/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 4,55 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1000/22 stravovací poukaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4,60 € 22.12.2022 29.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra