Faktúry
Počet záznamov: 14097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0126/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,70 € | 19.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/15 | Lyžiarsky kurz /22.-27.3.2015/ - ubytovanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 625,00 € | 30.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0141/15 | Plyn maloodber 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 07.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0076/15 | Oprava auta SC849AP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef HUDÁK ALF SERVIS | 14052989 | 255,00 € | 23.02.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/15 | Plyn Ivanka 2/2015, Plyn Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 25 145,90 € | 09.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/15 | Prenájom kopírky Ivanka 2/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 363,12 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 2/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 141,32 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/15 | Multifunkčné zariadenie OKI ES 3451 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 552,00 € | 13.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0125/15 | Veterinárne ošetrenie - lieky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 265,04 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/15 | Pranie rohoží 23.2.-22.3.2015, Prenájom rohoží 23.2.-22.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 17,94 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0136/15 | Poplatok za komunálne odpady 2015 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 3 777,40 € | 31.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 113,05 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,05 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/15 | Plyn Zálesie 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0144/15 | Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/15 | Potraviny na akciu Potrav. komora, Futbal. zväz | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 237,95 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/15 | Potraviny na akciu - Rybárska stráž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 358,53 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0145/15 | PHM 16.3.2015-31.3.2015, diaľ.nálepka + mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 906,29 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/15 | PHM 16.3.2015-31.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 144,45 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0045/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 489,17 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0026/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 173,24 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0027/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 43,93 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0148/15 | Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0149/15 | Telekomunikačné služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,03 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/15 | Bakteriologické vyšetrenie - morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 30,00 € | 10.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0047/15 | Potraviny ŠJ -Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 36,56 € | 13.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/15 | Ceny na jazdeckú súťaž - medaile a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 162,76 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/15 | Cestovné poistenie - Projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 8,19 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0046/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 10.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra |