Faktúry
Počet záznamov: 14097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0006/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 80,26 € | 05.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0007/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 156,41 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0008/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 31,82 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0009/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 333,50 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0013/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 501,95 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0014/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 124,14 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/15 | Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 72,54 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/15 | PHM - 16.1.2015-31.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 47,27 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/15 | PHM - benzín (prevod zostatku z SC770C) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 44,26 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/15 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/15 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/15 | Plyn Zálesie 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/15 | Štočky na pečiatky, podušky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 59,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/15 | Internetové služby 3/2015, Doménový ročný poplatok - 2015, Doménový ročný poplatok - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 37,06 € | 05.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/15 | PHM - 16.01.2015-31.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 201,59 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/15 | Plyn maloodber 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0015/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 281,76 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0016/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 241,91 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0010/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 105,76 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 186,62 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/15 | Členský príspevok SJF 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 870,00 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/15 | Plyn - Ivanka 1/2015, Plyn - Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 27 098,60 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/15 | Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 186,41 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/15 | Telekomunikačné služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/15 | Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/15 | Nájom plyn. fliaš 1/2015, Poplatok za faktúru 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 103,69 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/15 | Vodné Ivanka /16.12.-19.1.2015/, Stočné Ivanka /16.12.-19.1.2015/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 370,83 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0048/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 224,92 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/15 | Elektrická energia Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 520,21 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/15 | Telefónne služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 416,45 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |