Faktúry
Počet záznamov: 14097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0034/15 | Klampiarské práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tomáš Barantal | 46127798 | 210,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/15 | Letenky pre učiteľov (2x184,32), Letenky pre žiakov (5x184,32) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 1 290,24 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/15 | Letenka pre učiteľa - Projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 283,17 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0005/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0010/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0011/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0018/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0021/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/15 | Oprava auta SC770DC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Farkaš Dušan - Opravovňa u Dušana | 31110690 | 220,12 € | 25.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 11,40 € | 24.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 53,10 € | 27.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 858,91 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/15 | PHM 16.2.2015-28.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 125,43 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 112,94 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/15 | Vybavenie do ŠJ Ivanka, vybavenie do ŠJ - spotreba | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Igor Ďuris - MERKÚR | 22686037 | 1 958,03 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/15 | Plyn Zálesie 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 06.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/15 | Plyn maloodber 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0108/15 | Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/15 | Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/15 | Telekomunikačné služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,98 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0275/14 | Elektrická energia Zálesie-vyúčtovanie 2014, Úrok z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 105,19 € | 13.01.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/15 | El. energia - Ivanka vyúčtovanie za rok 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -11 128,76 € | 14.01.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/15 | Prenájom kopírky Ivanka 1/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 308,52 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 1/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,64 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 340,40 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0057/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,12 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 49,60 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/15 | Pranie oblekov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 32,69 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/15 | Servis a ročná kontrola plynového zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 516,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |