Faktúry
Počet záznamov: 14097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0025/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 175,32 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/15 | PHM - SC363CG Dacia - 34 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,80 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/15 | PHM - SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,00 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0040/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 14,08 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0041/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 214,87 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 97,30 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 140,71 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0042/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 582,44 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0043/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 708,38 € | 09.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0044/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 616,23 € | 09.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/15 | Revízia tlakových a plynových zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 2 670,00 € | 16.01.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/15 | Čistiace prostriedky ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 441,12 € | 11.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/15 | Ochranné prac. pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 2 043,72 € | 13.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0058/15 | Krmivo pre psov, Plyn PB 5ks á 10kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sidó & Sidó Peter Sidó | 37489640 | 256,01 € | 16.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 489,79 € | 18.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/15 | Dezinsekcia ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 110,40 € | 18.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/15 | Technické plyny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 129,16 € | 20.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/15 | Oprava traktora SC187AB-ZETOR 7011 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 187,00 € | 23.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/15 | Krmivo pre psov - Veľké Blahovo, PB 10 kg - Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sidó & Sidó Peter Sidó | 37489640 | 307,60 € | 24.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/15 | Čistiace potreby pre Internát | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 89,38 € | 25.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 86,32 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 120,00 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/15 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 156,60 € | 27.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Kristian Kandaras - KIKOSHOP | 44848927 | 518,15 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/15 | Materiál na opravu, údžbu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pavel Sidó | 37491661 | 349,52 € | 27.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/15 | Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 02.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/15 | Strelivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 86,40 € | 02.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/15 | Inzercia - Nitrianske noviny 23.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 05.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0107/15 | Oprava automobilu - Škoda Octavia SC 477 DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Fridrich Bors Oprava automobilov | 22834273 | 513,40 € | 06.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0124/15 | Veterinárne ošetrenie, lieky (veter.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 106,48 € | 19.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra |