Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/21 | telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,48 € | 05.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Prístup k funkciám plánovania pre učiteľov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 2 141,95 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 41,20 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 396,96 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 72,26 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 120,51 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 206,56 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 269,69 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 354,71 € | 19.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 241,60 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 807,01 € | 20.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 274,86 € | 30.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 195,50 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 146,35 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 185,72 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 124,60 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 416,70 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 119,92 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 540,47 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 22,32 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 202,07 € | 10.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 178,80 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 569,35 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 257,74 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 586,64 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 474,72 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 387,88 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 34,32 € | 25.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 411,80 € | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,73 € | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |