Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 1 010,35 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | respirátory | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SIAD Slovakia, spol. s r.o | 35746343 | 165,50 € | 23.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 386,27 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | pracovný seminár Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 386,27 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 2 575,11 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | šj oprava chladničky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 342,00 € | 23.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | oprava - brúsenie parkiet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bc. Kristián Liščík - brúsenie parkiet | 53407024 | 1 332,00 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 830,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | deratizácia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 150,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | rekonštrukcia - oprava chem. laboratória | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 11 184,00 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vybavenie prevádzkových priestorov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 27 000,00 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | teplo - doplatok 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 430,18 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | vyúčtovanie tepla za 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -237,25 € | 23.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | stravné - 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 68,64 € | 26.02.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Príplatok za vybavenie reklamácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | výkon zodpovednej osoby 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 07.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | vodné, stočné, zrážky 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 503,66 € | 07.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | všeobecný materiál - náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 127,60 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | šj telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 37,13 € | 05.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 05.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 74,99 € | 19.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | verejná správa - ročný prístup | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 165,00 € | 14.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | fabky a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H+B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 113,51 € | 27.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | čistiace prostriedky, mydlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 79,92 € | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | pracovný seminár - IB - štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 378,56 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | šj náradie a všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kinekus s,r,o, | 51967472 | 202,04 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | čistiace, dezinfekcia, hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 230,72 € | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | šj náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 398,52 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | vyúčtovanie - teplo 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 308,37 € | 09.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | šj zemný plyn 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 08.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra |