Faktúry
Počet záznamov: 2507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/22 | telefón 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,14 € | 03.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | telefón 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,17 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | telefón 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,18 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,36 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,40 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | telefón 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,43 € | 07.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | telefón 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,48 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | režijné náklady z vuc použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,50 € | 29.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | stravovanie - režijné náklady - obedy zadarmo 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,60 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,86 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | príspevok na stravovanie 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,94 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,10 € | 13.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mikrochem Trade, spol. s.r.o. | 35948655 | 10,44 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0095/21 | telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,48 € | 05.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,00 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,16 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | vyúčtovacia FA za zemný plyn rok 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 11,29 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,30 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | šj zber odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | likvidácia odpadu 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | zber bio odpadu šj 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | likvidácia a zber bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 18.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | zber bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | šj likvidácia bio odpdu 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | zber bio odpadu 4/23 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | likvidácia bio odpadu šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | klučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 11,88 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 12,40 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | kľučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 12,96 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | šj zemný plyn 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 03.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra |