Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/24 | Plyn Športová 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 309,00 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Plyn Lichnerova 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 46,00 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Elektrina 4/2024 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Výkon zodpovednej osoby 42024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 561,25 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/24 | Gastronádoby, kotlík, rezný kotúč, kockovač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 132,60 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 101,84 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 54,05 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 201,30 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,73 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 934,52 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0040/24 | Toner Samsung MLT-D116L - 2ks Zobrazovací valec Samsung MLT-R116L komp - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 91,20 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0041/24 | Objednávame si u Vás: Gastronádoba GN 1/1-40 smalt - 15ks Gastronádoba GN 1/1-65 smalt - 15ks Rezný kotúč 4x4 - 1ks Kockovač 14x14x14 - 1ks Podstavec RE22-60l - 2ks Kotlik k RE22 60l - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 132,60 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0086/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,48 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/24 | Toner, zobrazovací valec | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 91,20 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 203,28 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Papierové utierky, toaletný papier, rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 016,64 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Poistenie majetku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,65 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | Edukačný softvér - licencia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 300,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra |