Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0079/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 174,24 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/24 | Odstránenie závad po revízií elektroinštalácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 1 600,00 € | 18.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0032/24 | Objednávame si u Vás : Odstránenie závad zistených pri revízii elektroinštalácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 1 600,00 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0072/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 750,63 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 417,05 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0031/24 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre lyžiarsky výcvik žiakov našej školy v Hoteli Kristína - Ski zábava Hruštín, v termíne od 18.03.2024 - 22.03.2024 - počet žiakov 50, počet dospelých 5, s plnou penziou a 5 dňovým skipasom. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 0,00 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0070/24 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,32 € | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 424,95 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 43,40 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 019,90 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 249,29 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | Telefonické služby - mobil 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,52 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Telekomunikačné služby 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,88 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 2-3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 391,84 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | Servisné služby IT 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0030/24 | BR.Kare B.K. - 39kg Masť voľná vedierko /3kg/ - 2,85kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 249,29 € | 08.03.2024 | 01.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0064/24 | Oprava hlavného uzáveru plynu v učebni chémie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 640,80 € | 07.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Vodné, stočné Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Plyn Lichnerova 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 84,00 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | Plyn Športová 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 564,00 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra |