Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/24 | Licencie FinQ úroveň A1-B2 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 240,00 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0039/24 | Tubeless utierky na ruky Centrefeed MAXI 410 (PRO 22005) 10 balení po 6ks Tubeless toal.papier centre pull toilet tis. (pro 32006) - 10 balení po 6ks T.P. s dutinkou 2 vrstvy 3 balenia Prírodné latexové nepúdrované rukavice veľkosť M 6 bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 016,64 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0075/24 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 7 500,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0037/24 | Objednávame si u Vás WocaBee kredit Licencia pre žiakov - edukačný softvér - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | WocaBee s.r.o. | 51904641 | 300,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0038/24 | Br.Stehno B.K. - 27,60kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 145,73 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0074/24 | Učebné pomôcky - Lego | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 489,80 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | Licencie - LabQuest 3 interfejs | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 2 280,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | SketchUp PRO CZ - sieťová licencia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 561,35 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Vstupné so sprevádzaním - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 75,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0033/24 | Objednávame si u Vás : LabQuest 3 interfejs - 3ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 2 280,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0034/24 | Objednávame si u Vás: LEGO education spike prime rozširujúca sada - 1ks LEGO education spike prime základná sada - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 489,80 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0035/24 | Objednávame si u Vás: SketchUp PRO CZ predplatné na 1 rok - 1ks SketchUp PRO CZ - EDU školská licencia na 1 rok , sieťová licencia - 5ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 561,35 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0036/24 | Objednávame si u Vás vstup do múzea so prevádzaním pre 25 žiakov v sprievode 1 pedagóga | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 75,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0081/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 641,65 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 132,31 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 185,72 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 195,55 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 376,16 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 207,90 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 719,65 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |