Faktúry
Počet záznamov: 11426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/18 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Petit Press | 35790253 | 108,00 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 245,28 € | 07.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 738,84 € | 11.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | školenie internetový marketing | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 235,00 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | internet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | mat.do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 243,82 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 230,66 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | vodné, stočné škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 120,37 € | 25.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 38,64 € | 10.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | oprava postele | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 120,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 45,62 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 923,45 € | 11.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 302,62 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | poradenstvo - FB, statusy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 908,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | lapače hmyzu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 115,87 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | vodné, stočné SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 25.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | telefón SoP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,14 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 3,24 € | 13.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | internet ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 9,98 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 30,00 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | telefón Š,ŠI,ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,96 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | bozp | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | plyn ši byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | jednorázový riad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 50,74 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 43,43 € | 25.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | kuchyn.odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 19.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 14 360,70 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra |