Faktúry
Počet záznamov: 11399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/23 | SOP - tlak. spínač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROKOV, spol. s r.o. | 46334831 | 83,52 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Oprava traktora SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROKOV, spol. s r.o. | 46334831 | 1 600,02 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | oprava Zetor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROMA - SERVIS spol. s r.o. | 36772836 | 395,83 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | oprava traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROMA - SERVIS spol. s r.o. | 36772836 | 5 711,52 € | 26.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | projekt Educate Slovakia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 300,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | poplatok projekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 300,00 € | 13.08.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | kurzy AJ,NJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 720,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | Online Educate Slovakia 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 720,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | dobropis projekt Educate | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AIESEC Bratislava | 31744435 | -168,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | marketingové služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AK PARTNER s.r.o. | 44267461 | 84,00 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Mimoškol. výuková činnosť - školenie prvej pomoci | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Akadémia prvej pomoci a BOZP s.r.o. | 55591680 | 90,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0077/22 | partybox s mikrofónom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AKTON s.r.o. | 46372351 | 322,90 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | baterka do traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AKUMA Slovakia | 31683916 | 201,62 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | oprava alarmu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALAM s.r.o., Nezábudkova 40, Bratislava | 35839465 | 58,92 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | oprava alarmu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALAM s.r.o., Nezábudkova 40, Bratislava | 35839465 | 108,00 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | oprava alarmu na škole | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALAM s.r.o., Nezábudkova 40, Bratislava | 35839465 | 103,20 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | oprava alarmu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALAM s.r.o., Nezábudkova 40, Bratislava | 35839465 | 47,88 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/23 | tachografová karta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALEF Distribution SK s.r.o. | 35703466 | 720,00 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 455,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 129,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 156,00 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 292,00 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0285/19 | plachty,uteráky,osušky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alex byt.textil Petreova | 33506451 | 675,00 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | písacie stoly 76 ks I.posch.ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alex kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 472,00 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/15 | oprava pračky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alexander Jakubec - SERVIS | 36950394 | 80,00 € | 28.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/15 | žiarivky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alexander Zsidó | 37232673 | 243,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | rúška, rukavice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 91,20 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/15 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALLIA s.r.o | 35970014 | 852,78 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/15 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 16.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra |