Faktúry
Počet záznamov: 11426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0691/23 | klince, olej | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrej Sandtner US Atyp | 11692901 | 207,67 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/23 | dresy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 3b, s.r.o. | 36513148 | 552,20 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/23 | ŠJ - Čistiace prostr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 2 232,72 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0234/23 | eko poháre,servitky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NITOCON s.r.o. | 51413655 | 222,91 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/23 | obklad, rezivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REZIVO - OBCHOD TT, s.r.o. | 44012748 | 1 295,99 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | Kalendáre A4 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELUMI STUDIO, s.r.o. | 50123556 | 548,00 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/23 | Radlička | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 53,88 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | ŠI - váľandy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 11 460,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/23 | Preprava autobusom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 420,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | členský príspevok za r. 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 2,43 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 104,41 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 338,72 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 216,04 € | 25.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0231/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 35,86 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/23 | Korunková zátka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 19,20 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 339,09 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/23 | Kingston | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 336,96 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/23 | akumulátor, brúska | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o. | 36289248 | 863,23 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/23 | riady | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 99,78 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/23 | Radlice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 336,01 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/23 | riady | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 599,14 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 790,49 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0230/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 536,55 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | Riady | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 65,40 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/23 | Tabule | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 2 122,80 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/23 | Tlač propagač. materiálu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 471,60 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/23 | Demont. a montáž kanalizač. potrubia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 2 909,86 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | Karta na el. podpis. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NASES | 42156424 | 30,72 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 271,03 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 578,92 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |