Faktúry
Počet záznamov: 11500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0250/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 828,51 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 725,54 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 253,16 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | servisné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/23 | pracovná cesta, ubytovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EUROPEA-ESPAŇA | G73949406 | 580,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0197/23 | obrus 140x220,obrus120x120,príručník. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 397,20 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | program stravovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | internertové pripojenie kabinetu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 368,40 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | telefón ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,56 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0196/23 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 169,80 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 227,05 € | 05.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 101,79 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | rolety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 180,50 € | 05.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | vývoz kuchynského odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 12,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0194/23 | etikety hroznový muš | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 503,10 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | plyn ši byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | inzerát Modranské zvesti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 150,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 904,65 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 893,09 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 895,82 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0195/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 267,19 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 391,36 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 455,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |