Faktúry
Počet záznamov: 11426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0579/23 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | Preprava, projekt Erasmus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 684,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | Preprava, projekt Erasmus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 276,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | menuboxy, misky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 54,05 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | revízia kotle, expanz. a tlak.nádoby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 622,08 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | Tlač - letáky, vizitky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 93,60 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 596,92 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 507,19 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 104,27 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0204/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 624,88 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | TV, rádio, lampa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 407,50 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 335,94 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 146,38 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | Záhradnícke nožnice, nôž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 78,50 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0202/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 96,00 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | konzultácie a aktivity | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | elektrina Š up. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,00 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 326,68 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | elektrina Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 277,40 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | elektrina ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 058,34 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0203/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 118,06 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | Vodné, stočné - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 108,94 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 332,86 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 476,93 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 070,94 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 842,20 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |