Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1528
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0010/20 Plán podujatí 2020 tlač a dodanie Ultra Print, s.r.o. 270,60 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 inštalácia PC a kopírovanie dát AT-CLIP s.r.o. 120,00 € 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 taška na výkresy ARTMIE, spol. s r.o. 43,46 € 21.01.2020 Faktúra
VO/0005/20 Objednávame si u Vás tašku na výkresy LENIAR B2-čierna (LEN90421) 1 ks a tašky na výkresy LENIAR B3-čierne (LEN90424) 3 ks pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena: 43,46 EUR s DPH
ARTMIE, spol. s r.o. 43,46 € 17.01.2020 Objednávka
VO/0004/20 Objednávame si u Vás tašky na notebooky HP ENTRY LEVEL TOPLOAD 15,6" 1 ks a HP 17,3 Signature Slim Topload 2 ks pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena: 61,87 EUR s DPH
ANDREA SHOP, s.r.o. 61,87 € 16.01.2020 Objednávka
VO/0006/20 Objednávame si u Vás inštaláciu PC a kopírovanie dát pre zamestnanca Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena: 120 EUR
AT-CLIP s.r.o. 120,00 € 16.01.2020 Objednávka
DFBV/0351/19 vyúčtovanie za plyn rok 2019 SPP a.s. -2 847,78 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 kancelárske potreby Lamitec, spol. s r.o. 118,67 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 stravenky, služba 01/2020 Up Slovensko, s.r.o. 1 110,17 € 16.01.2020 Faktúra
VO/0003/20 Objednávame si u Vás kancelárske potreby : zásuvkový box System KARMA eko-modrý 2 ks a zásuvkový box Chameleon blue knight 2 ks pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena: 118,67 s DPH
Lamitec, spol. s r.o. 118,67 € 15.01.2020 Objednávka
DFBV/0004/20 plyn 01/2020 SPP a.s. 1 933,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 BOZP IV.Q/2019 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 15.01.2020 Faktúra
VO/0002/20 Objednávame si u Vás „Tlač kvartálneho periodika 4000 ks (kvartálne 1000 ks) časopisu Vidiečan 2020/21 v celkovej cene 2.352,- Eur s DPH podľa nasledovného časového harmonogramu:
JAR (marec, apríl, máj) dodanie podkladov: 21.02.2020, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 02.03.2020
LETO (jún, júl, august) dodanie podkladov: 22.05.2020, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 01.06.2020
JESEŇ (september, október, november) dodanie podkladov: 24.08.2020, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 02.09.2020
ZIMA(december, január, február) dodanie podkladov: 23.11.2020, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 01.12.2020
Platba kvartálneho periodika v cene 2.352,- Eur s DPH za celoročný náklad – Vidiečan: platba na faktúru za 1/4 nákladu je vždy 1/4 cieľovej sumy - 588,00 s DPH do 14 pracovných dní od plnenia 1/4 zákazky.
DIW s.r.o. 2 352,00 € 14.01.2020 Objednávka
DFBV/0350/19 služby 12/2019 Lindstrom s.r.o. 32,16 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0348/19 energie 12/2019 ZSE Energia, a.s. 165,38 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0349/19 telekomunikačné služby 12/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,80 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0330/19 poplatok za výjazd Ochranná služba s.r.o. 31,87 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0347/19 upratovanie 12/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 telefónne poplatky 12/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 209,39 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 stravenky, služba Up Slovensko, s.r.o. 859,67 € 08.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »