Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/23 | Strava pre klientov 12/2022 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 271,46 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Pohonné hmoty 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 249,98 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Vodárne 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 976,63 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Telefón, internet 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,97 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Pranie a žehlenie 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 451,79 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | SVI - telefón 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 58,78 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | DSS - telefón 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,44 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autistické centrum Andreas | 31821677 | 100,00 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 611,93 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Tlač 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 123,62 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Servis akvária 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 65,89 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 498,00 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Storno faktúry za plyn 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 601,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 312,00 € | 26.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 13,20 € | 26.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 208,45 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | difuzer | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 59,05 € | 23.01.2023 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Plyn 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 601,00 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 165,01 € | 18.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,75 € | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -64,39 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Prenájom kyslíkových fliaš | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 224,40 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Štvrťročná kontrola EPS 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 12.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | GPS monitoring 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 286,80 € | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | Pohonné hmoty 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,73 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Vodárne 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra |