Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/23 | Vybavenie do DSS - gastronádoby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 213,65 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 276,10 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 326,98 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | GPS monitoring 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 135,07 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | PHM - 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,13 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Pohonné hmoty 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 236,90 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Vodárne 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | DSS - telefón, internet 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,98 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Odvoz bioodpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | SVI - telefón, internet 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,41 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Pranie a žehlenie 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 638,57 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | DSS - telefón, internet 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,12 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Servis akvária 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Servis kotlov - výmena redukčného ventilu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. | 00604542 | 480,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pútnický mlyn, s.r.o. | 45513317 | 738,00 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | SVI Erasmus preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 340,20 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Plyn 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 658,47 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Tlač 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 147,66 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 140,10 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Mesačná kontrola EPS, 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 143,65 € | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 130,04 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Servisné práce k PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 5ok s.r.o. | 53316665 | 60,00 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | SVI - software | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 149,80 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Odvoz bioodpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra |