Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Elektrina 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 620,86 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Strava pre klientov 3, 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 5 395,30 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Vodárne 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 079,22 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Pranie a žehlenie 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 180,53 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Pohonné hmoty 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 248,43 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | DSS - telefón, internet 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,52 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 395,87 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | GPS monitoring 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | DSS - telefón 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,11 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | SVI - telefón 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,68 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Plyn 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Servis akvária 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Tlač 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 139,81 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | SVI - ubytovanie na konferencii | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MALINA s.r.o. | 26687160 | 408,76 € | 02.05.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 136,90 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | servis Citroen Berlingp | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 303,54 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | výmena čelného skla | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 591,35 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Ročná kontrola EPS 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | SVI - mobilný telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 228,00 € | 14.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 14.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Pranie a žehlenie 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 730,09 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Materiál - rehabilitácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wellea Europe s.r.o. | 04378385 | 399,37 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 474,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Elektrina 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 693,05 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Odvoz bioodpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra |