Faktúry
Počet záznamov: 2745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/23 | Plyn 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | GPS monitoring 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 709,42 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Servis akvária 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Tlač 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 158,17 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,50 € | 28.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 957,05 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,30 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 35,00 € | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 10,90 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Vybavenie do DSS - adaptér k biolampe | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 32,20 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 114,28 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Montáž - GPS monitoring | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 211,20 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | GPS monitoring 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 5,66 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 27,20 € | 14.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Školenie - verejné obstarávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProWise, a.s. | 51871998 | 165,60 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 552,26 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Odvoz bioodpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 53,00 € | 09.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 647,33 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Elektrina 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 723,22 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Plyn 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Mesačná kontrola EPS, 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | GPS monitoring 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Strava pre klientov 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 680,84 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 70,74 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Strava pre klientov 12/2022 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 271,46 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Pohonné hmoty 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 249,98 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |