Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 063,55 € | 30.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 659,41 € | 30.06.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Beliani GmbH | 276156472 | 239,98 € | 26.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 22.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | servis kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 115,20 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,77 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,28 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,38 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 91,81 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,04 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 806,32 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 425,14 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | nálepky na stenu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | INSPIO s.r.o. | 51869535 | 19,50 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | workshop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | eydis, s.r.o. | 08435294 | 84,00 € | 09.06.2023 | 09.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 35,00 € | 09.06.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 543,19 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,98 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,48 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 399,42 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |