Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/24 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 109,37 € | 01.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/23 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 1 136,66 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | prenosné rádio, rýchlovarná konvica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 191,00 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0504/23 | mraznička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 299,00 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0513/23 | postel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 352,80 € | 20.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | online seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 490,47 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 191,81 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 70,34 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,42 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 293,28 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | vianočný večierok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Starohájska s.r.o. | 44503695 | 784,60 € | 18.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0495/23 | žaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zol-Plast, s.r.o. | 52128032 | 793,20 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BADY COMPANY s.r.o. | 47517603 | 60,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0490/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,37 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,29 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | rekonštrukcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 2 654,40 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FRESH REPUBLIC s.r.o. | 46419446 | 216,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | válenda 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Andrea Sarková - CezInternet.sk | 53473779 | 212,32 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 2 527,13 € | 14.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | hasiace prístroje 6ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 462,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 131,68 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 203,39 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 075,91 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Sedooz s.r.o. | 46359338 | 132,00 € | 12.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | nepriepustné podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 84,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | materiál výchovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lichens s.r.o. | 54083788 | 469,70 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | evakuačné podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Homegym s.r.o. | 27708144 | 205,20 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |