Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP101 | tlač plagátov A1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 144,00 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP082 | reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP131 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BK Inspektion s.r.o. | 35971754 | 895,00 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP069 | Libbey USA 200ml 4ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Art of Private Shaking-glass & Bar Supply s.r.o. | 05070872 | 61,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP084 | Stolový počítač s príslušenstvom 6ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 3 090,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP138 | Oprava osvetlenia v kotolni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 5 966,08 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP109 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 12.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP083 | pranie bielizne - 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 42,41 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP096 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 17.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP128 | revízia rozvodov, plynových a tlakových kotolní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 099,40 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP127 | revízia plynových horákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 749,68 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 24DP121 | snímač hladiny kotlovej vody kotla K2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 278,40 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP090 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 131,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP077 | pranie obrusov, drapéria, plášť, zástera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 77,44 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP110 | Pranie obrusov, plášť, zástera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,17 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP102 | Zabezpečenie školenia - Káva a koktaily - moderné trendy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 300,00 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP128 | kancelársky papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 379,80 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP084 | pranie bielizne - 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 48,24 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP087 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 175,84 € | 18.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP083 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20DP097 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 17.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 24DP127 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 420,00 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 21KV04 | Vitrína chladiarenská ERG - 400 strieborný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 2 177,65 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP068 | Náhradné tablety pH | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PFA trade spol. s r.o. | 36261475 | 81,09 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 16DP122 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 46,00 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP107 | poštové poukážky 7500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 95,27 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP096 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 72,48 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP101 | vyčistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 1 945,13 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 22DP075 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP088 | pranie bielizne - 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 67,45 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |