Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP071 | papier.obrus,pap.uteráky,obrúsky-ŠJ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 48,60 € | 20.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP057 | potravinová fólia str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 73,25 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP339 | letenky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bc. Hana Kováčová - LUPO | 37499700 | 3 700,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP340 | doplatok - letenky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bc. Hana Kováčová - LUPO | 37499700 | 436,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 15DP010 | školenie kurz 1.pomoci | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BE-SOFT | 36191337 | 64,00 € | 30.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP023 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 2 406,07 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP138 | Príručníky obrusy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Belistar s.r.o. | 45885443 | 490,94 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 21DP391 | Okrúhle obrusy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Belistar s.r.o. | 45885443 | 714,48 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 23DP243 | Materiál na laboratórne práce - Koncoročné skúšky žiakov na prevádzke v odboroch čašník, kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Best Hotel Properties a.s. | 35740701 | 285,80 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP349 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 1 450,00 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DT012 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,59 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ008 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 116,88 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ009 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,21 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ010 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,22 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ003 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 602,79 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ014 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,25 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT013 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,11 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,22 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ004 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 452,82 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ024 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 53,37 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ025 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,48 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ036 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,44 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT030 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,68 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT039 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 46,64 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ048 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,24 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ052 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,17 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ054 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ055 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,16 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT047 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 93,05 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 470,40 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra |