Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP520 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 137,27 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP519 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 186,87 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP022 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 205,54 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP020 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 320,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP060 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 422,71 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP070 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 222,76 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP090 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 271,98 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP357 | Hudobné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Yelena Goncharova | 50918141 | 200,00 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP440 | Hudobné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Yelena Goncharova | 50918141 | 100,00 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP207 | čerpanie soc. fondu - autobusová doprava (Vígľaš, Sielnica, Halič a späť) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 1 032,00 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP300 | preprava osôb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 1 164,00 € | 18.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP256 | preprava osôb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 480,00 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP251 | čerpanie zo soc. fondu - doprava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 411,00 € | 01.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP251 | Čerpanie soc. fondu 03.07.2015 - preprava z BA do Topoľčianok a späť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 480,00 € | 20.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP284 | Čerpanie soc. fondu - preprava osôb autobusom › Bratislava-Strážnice a späť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 610,00 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 19DP018 | Kopírovací papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 398,30 € | 25.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 22DP014 | Direktor Premium online časopis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 141,00 € | 20.01.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP389 | DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi 2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 109,20 € | 06.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP255 | aktualizácia programu ASPI 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 787,06 € | 02.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP389 | DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 106,20 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP248 | aktualizácia programu ASPI 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 787,06 € | 10.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP474 | Direktor Premium onl. časopis. Manažment školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 149,00 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP509 | DIREKTOR PROFI od 01.01.2024 - 31.12.-2024, onl. časop. Manažment školy + didaktika, prístup na portál Direktor | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 229,00 € | 28.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 19DP494 | svetlá telocvičňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wojciech Mincberger | 683367170 | 4 709,35 € | 27.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 15DP075 | kompatibilná lampa s modulom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | WEB RETAIL | 28876431 | 128,57 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP196 | tekuté reagencie na voľný chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Water Resources, s. r. o. | 45986819 | 101,40 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP333 | Rozširujúci model doplňujúceho pedagogického štúdia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 350,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP169 | Prírodné kamenivo drvené | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 764,64 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP201 | Prírodné kamenivo drvené | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 191,16 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 23DP232 | Čerpanie soc. fondu - Dvojhodinová plavba na lodi Ámos zo Strážnice 04.07.2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vodní doprava s.r.o | 29260876 | 337,00 € | 16.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra |