Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP386 | Flexilink W 10/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP427 | Flexilink W 11/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP479 | Flexilink W 12/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP002 | Flexilink W 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP028 | Flexilink W 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP064 | Flexilink W 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP105 | Flexilink W 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP145 | Flexilink W 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP188 | Flexilink W 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP227 | Flexilink W 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP261 | Flexilink W 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP294 | Flexilink W 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP337 | Flexilink W 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP391 | Flexilink W 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP447 | Flexilink W 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP001 | Flexilink W 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP029 | Flexilink W 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP067 | Flexilink W 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP107 | Flexilink W 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP143 | Flexilink W 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP166 | Flexilink W 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP201 | Flexilink W 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP225 | Flexilink W 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP256 | Flexilink W 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP318 | Flexilink W 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP358 | Flexilink W 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP402 | Flexilink W 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP019 | Flexilink W 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP001 | Flexilink W 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP062 | Flexilink W 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |