Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP117 | Flexilink W 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 492,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP073 | Flexilink W 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP019 | Flexilink W 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP001 | Flexilink W 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP509 | Flexilink W 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 15.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP456 | Flexilink W 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP400 | Flexilink W 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 24DP001 | Flexilink W 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP017 | Flexilink W 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP059 | Flexilink W 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP088 | Flexilink W 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP130 | Flexilink W 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 20DP116 | Tester - Alcovisor MarkX Full Kit 1 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VLan st s.r.o. | 51327694 | 581,00 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 15DPČ055 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 113,72 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ053 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 711,79 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ043 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 455,51 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ036 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 426,12 € | 10.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ030 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 573,65 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ026 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 475,60 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ015 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 853,44 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ005 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 529,66 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ002 | za materiál Vladimír Bystran, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 621,98 € | 10.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP273 | Reportáž z podujatia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viva studio s.r.o. | 31357792 | 420,00 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP096 | Sanbela- Piezo ovládanie sprchy so zmiešavacou batériou pre teplú a studenú vodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ViVa - Marek Vágai | 32189851 | 910,95 € | 15.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ002 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 346,38 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ005 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 182,00 € | 20.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ015 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 433,87 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ017 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 495,40 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ028 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 312,66 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ030 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 130,37 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |