Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP513 | Samolepiaca fototapeta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Decotrend s.r.o. | 45337535 | 499,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP476 | Fotografia z fotobanky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Decotrend s.r.o. | 45337535 | 30,00 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP042 | Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 400,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP168 | Riešenie hlučnosti VZT jednotky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COM-KLIMA, s.r.o. | 35936495 | 1 194,72 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP390 | Požiarne doizolozovanie požiarnych klapiek vo VZT strojovni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COM-KLIMA, s.r.o. | 35936495 | 592,80 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ182 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 168,95 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ181 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 461,23 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ180 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 807,14 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ168 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 619,45 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ158 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 174,14 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ157 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 353,29 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ148 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 212,26 € | 28.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ147 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 367,36 € | 28.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ143 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 253,33 € | 22.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ138 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 130,78 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ137 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 30,38 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ128 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 22,36 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ013 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 483,62 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ012 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 498,59 € | 30.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ121 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 257,58 € | 28.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ113 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 259,36 € | 16.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ105 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 330,54 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ104 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 434,44 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ097 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 673,44 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ091 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 822,04 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ081 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 213,38 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ078 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 252,38 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ076 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 681,58 € | 29.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ065 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 297,94 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ064 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 246,68 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |