Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP249 | Zmena identity / authentity súboru / aktualizácia FW eKasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 52,80 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP190 | servisné práce - oprava ekasy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 117,60 € | 24.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP056 | aktualizácia FW eKasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 52,80 € | 16.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP004 | Oprava registračnej pokladnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 87,84 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP483 | Pravidelná servisná prehliadka ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 48,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP090 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 106,90 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP089 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 656,34 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP088 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 142,10 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP056 | výplň stavebných otvorov v bufete | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 1 300,00 € | 13.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP547 | chladnička | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bolex s.r.o. | 36745057 | 765,60 € | 21.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 21DP133 | Svetelná tabuľa Multisport | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Simlysport.sk Biznis inn print., s.r.o. | 47050039 | 974,00 € | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP395 | materiál na usporiadanie súťaže O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Klub rýchlostnej kanoistiky VINOHRADY | 31744079 | 1 644,12 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP466 | TV, stojan, chladnička, príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 252,95 € | 07.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP076 | Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,88 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP077 | Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -79,88 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP122 | Multifunkčné zariadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 327,50 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP474 | Futbalová lopta, volejbalová lopta, sieťka na stolný tenis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 197,82 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP511 | Myš, server HPE, serverová pamäť, SSD disk, podložka pod myš | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 789,97 € | 05.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP151 | Notebook, vrecká do vysávača, USB kľúč, , rozbočovač, videokábel, projektor, zásuvka, napájací adaptér, redukcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 812,49 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP315 | Vysávač na okná, vrecká do vysávača, led žiarovky, filter do vysávača, spájkovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 634,71 € | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP398 | PC príslušenstvo, USB kľúče, LED žiarovky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 688,50 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP314 | Rýchlovarná kanvica, termohrnček, pečiatka, stolný mixér | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 349,25 € | 21.07.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP173 | Notebook Lenovo 2x, Switch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 308,50 € | 21.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP362 | počítače 3sk, monitor 1ks, WiFi router 8ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 995,79 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP257 | Spotrebný materiál, sada kief drôtených do vŕtačky, sieťový kábel 12 ks, operačná pamäť, zvinovací meter, žehliaca doska 7ks, žehlička 7ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 421,29 € | 03.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP256 | Laserová tlačiareň 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 781,84 € | 06.07.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP124 | Projektor epson EB-W06, záložný zdroj APC Power Saving-UPS Pro 1500 Eurozásuvka, videokábel, premietacie plátno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 019,31 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP102 | Vrecia na odpad, prací gél, tlačiareň, switch, konektor, sieťový kábel, externá dokovacia stanica, videokábel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 585,70 € | 23.03.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP013 | Chladnička BOSCH 3ks, Párna pračka SAMSUNG 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 254,70 € | 23.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP008 | Sieťový kábel, konektor, myš, set klávesnice myš, projektor, premietace plátno, stropný držiak, počítač HP ProDesk, LCD monitor 24 Samsung | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 524,85 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra |