Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP570 | Externý disk, napájací adaptér, dátový kábel, powerbank, USB kľúč, jedlonosič FRESHBOX, stlačený plyn | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 306,10 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP569 | Projektor, napájací adaptér, stropný držiak, premietacie plátno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 427,75 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP514 | WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, priemyselný vysávač Kärcher WD 4 V-20/5/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 612,88 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP513 | Vysávač na okná 3ks, rychlovarná kanvica 20ks, termoska 20ks, CONNECT IT Wirez 3v1 1,2m - kábel na nabíjanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 705,58 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ201 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 243,46 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ040 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 326,10 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ083 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 266,26 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ140 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 396,12 € | 18.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ207 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 215,06 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ065 | za materiál J&B Unique SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 242,47 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ042 | za materiál J&B Unique | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 50,74 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP087 | výpočtová technika + toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | mediatip.sk, s.r.o. | 36013978 | 3 784,99 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 22DP374 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 08/2022 podľa zmluvy číslo 0107/2022/A | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP347 | Reinštalácia servera pre obsluhu kotolne a kontrola a odvírenie počítačov v učebniach. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 1 303,20 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP346 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 07/2022 podľa zmluvy číslo 0107/2022/A | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP563 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 12/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP505 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 11/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP469 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 10/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP413 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 09/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP367 | Vysávač a čistič okien: WV 5 Premium Plus (biela) - 4ks WD 4 - 4ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 926,93 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 18DP228 | sieť na hádzanú, bránka na hádzanú, pevný rám | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 981,80 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 16DP323 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava s.r.o. | 31434193 | 897,49 € | 11.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP154 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava s.r.o. | 31434193 | 804,00 € | 11.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP011 | Ochranná prepážka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 333,60 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP498 | Zvuková aparatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TM Sound s.r.o. | 44293801 | 1 611,80 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP497 | Zvuková aparatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TM Sound s.r.o. | 44293801 | 1 545,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP496 | Zvuková aparatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TM Sound s.r.o. | 44293801 | 612,59 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP027 | Neomat C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP179 | Neomat C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP429 | Neomax C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |