Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP287 | Oprava vonkajšieho osvetlenia - oprava vonkajšieho osvetlenia pri príjazdovej ceste do školy – výmena svetelných zdrojov 5 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 233,40 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP173 | oprava umývacích strojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 266,40 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP422 | Filter na vodu komplet Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 40,70 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP016 | oprava umývacieho stroja VIPER | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 32,40 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP278 | oprava umývacieho stroja VIPER | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 114,61 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20DP125 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 80,89 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP248 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 331,32 € | 26.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP176 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 71,36 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP226 | Servisné práce - umývacie stroje na podlahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 108,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP292 | Oprava podlahového umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 141,25 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP378 | Oprava podlahového umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 104,14 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP539 | Oprava podlahového umývacieho stroja Viper AS510B | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 70,80 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP383 | prehliadka Bratislavy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RNDr. Eva Čubríková | 17413206 | 60,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 22DP423 | Čaj sypaný, čajník so sitkom, lyžička na čaj, čajová pomôcka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Big Tea s.r.o. | 52799972 | 221,88 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP123 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 40,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP186 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP186 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 37,50 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP180 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 11.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 22DP051 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP066 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP286 | Členský poplatok SACKA 1.4.2016-31.3.2017 40,-€/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 40,00 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP295 | Členský poplatok SACKA 1.4.2015-31.3.2016 40,-€/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 40,00 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP186 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 8,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP007 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 12.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 24DP006 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 58,00 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 16DP153 | pevná linka telefón 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,20 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 16DP444 | pevná linka telefón 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,28 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP028 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,20 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP056 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,22 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP099 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,90 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |