Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT059 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 921,97 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ158 | za materiál LIANA GOLIAŠ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LIANA GOLIAŠ s.r.o | 53423526 | 14,20 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP361 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP362 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 162,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP359 | Flexilink W 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP360 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ151 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 69,22 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ150 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 418,83 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ149 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 659,29 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ154 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 23,20 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ153 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 235,83 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ152 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 352,76 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP357 | Hudobné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Yelena Goncharova | 50918141 | 200,00 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP356 | Legislatíva pre školy - sept. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP358 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 508,48 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT057 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 371,15 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT056 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,63 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT058 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 503,21 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 442,83 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ147 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 31,69 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ146 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,23 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP355 | Servisné práce - prenesenie dát zo starého počítača do nového. Nastavenie a kontrola činností. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 62,40 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP354 | Poplatok za vystavenie faktúry | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 24,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP352 | Služby technika OPP a BOZP 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP353 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál, toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 6 008,84 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP351 | elektrika 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 919,07 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP350 | Kontrola vozidla a oprava pred STK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 1 933,57 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP349 | Tácky z polypropylenu Fast 120 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 810,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP346 | voda 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 381,94 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP348 | Integrácia v škole - sept. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |