Faktúry
Počet záznamov: 8193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP410 | Odvoz odpadu a eklogická likvidácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 512,32 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP411 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 489,12 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP406 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP405 | elektrika 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 251,12 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP404 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 373,41 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP403 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 196,35 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP402 | elektrika 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 478,80 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP407 | Flexilink W 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP408 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP401 | Služby technika OPP a BOZP 2023/09,10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP398 | Technológia 2 kuchár, Potraviny a výživa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 950,70 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP399 | Oprava riadiacej stanice, servisné práce MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 850,54 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP400 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 446,15 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP396 | Špáradlá, tekuté mydlo, alobal, papier na pečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 156,12 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP397 | Ekonomika pre študijné odbory stredných odborných škôl, Technológia 1 (pre ŠO kuchár) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 990,00 € | 26.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP395 | Oprava motora a kladky výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 1 872,00 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ182 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 498,31 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ181 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 729,69 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ180 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 266,33 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ183 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 520,27 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ184 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 245,18 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ179 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 712,07 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ178 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,94 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ177 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 348,11 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ176 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 263,65 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ172 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 114,58 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ171 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 266,56 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ175 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,48 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ174 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 409,10 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ173 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 263,40 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |