NOLL s.r.o
Informácie
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 36
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP456 | Rezací nôž ku kockovaču - Dokúpenie rezacieho noža ku kockovaciemu nádstavcu na krájač a strúhač do kuchyne, aby mohli robiť kocky zo zeleniny. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 63,00 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0258/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 64,80 € | 23.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
| 15DP411 | servis výklopnej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 114,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP322 | oprava výklopnej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 148,56 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP034 | oprava výklopnej panvice FAGOR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 161,52 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0179/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 165,50 € | 08.09.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP331 | umývací prostriedok, oplachový prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 165,60 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP159 | oprava smažiacej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 176,40 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 21DP092 | Inštalačný materiál - dodatočný materiál pre inštaláciu zariadení, kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 193,44 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 193,44 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP050 | pripojenie konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 197,04 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 197,04 € | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
| 21DP441 | Oprava zariadení bufet a kuchyňa Potrebné vykonať opravy smažiacej panvice v kuchyni (pokazené zapaľovanie) a kávovare v bufete. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 198,60 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0247/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 200,00 € | 12.11.2021 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
| 21DP082 | Umývací prostriedok, typ FAGOR LIMP Economic - 3 ks Umývací prostriedok, typ FAGOR CLAR Economic – 2 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 206,40 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0048/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 206,40 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Objednávka | ||||||
| 17DP375 | oprava kávovaru Coffee Queen | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 251,04 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 15DP128 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 259,20 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| VO/0040/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 298,00 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka | ||||||
| 20DP065 | Oprava kávovaru CoffeQueen | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 310,20 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |