NOLL s.r.o
Informácie
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 36
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP034 | oprava výklopnej panvice FAGOR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 161,52 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP159 | oprava smažiacej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 176,40 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP375 | oprava kávovaru Coffee Queen | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 251,04 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP331 | Oprava - Vyklopna panvica plynova, Typ: Fagor, SBG9-10 Sviečka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 377,04 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP474 | Oprava - smažiacej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 346,20 € | 18.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP065 | Oprava kávovaru CoffeQueen | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 310,20 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP055 | Pozáručný servis (kontrola, vyčistenie, nastavenie) jestvujúcich plynových spotrebičov v školskej kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 1 063,56 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP365 | Oprava a zapojenie prístrojov v školskej kuchyni - zapojiť použité novo privezené plynové spotrebiče (grilovaciu platňu a fritézu), - opraviť miešací robot (vytekajúci olej), - vyčistiť horáky na plynovom šporáku, - opraviť kotol. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 456,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP050 | pripojenie konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 197,04 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP082 | Umývací prostriedok, typ FAGOR LIMP Economic - 3 ks Umývací prostriedok, typ FAGOR CLAR Economic – 2 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 206,40 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP092 | Inštalačný materiál - dodatočný materiál pre inštaláciu zariadení, kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 193,44 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP331 | umývací prostriedok, oplachový prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 165,60 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP368 | krájač zeleniny, plátkovač, strúhač, kocky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 1 278,00 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP393 | Inštalácia 2. umývačky v školskej kuchyni - Pripojenie 2. nevyužívanej umývačky riadu v školskej kuchyni vrátane inštalácie potrebného zmäkčovača vody a odpadového čerpadla. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 548,40 € | 26.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP441 | Oprava zariadení bufet a kuchyňa Potrebné vykonať opravy smažiacej panvice v kuchyni (pokazené zapaľovanie) a kávovare v bufete. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 198,60 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP456 | Rezací nôž ku kockovaču - Dokúpenie rezacieho noža ku kockovaciemu nádstavcu na krájač a strúhač do kuchyne, aby mohli robiť kocky zo zeleniny. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 63,00 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0156/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 380,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0239/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 380,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0024/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 998,00 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0040/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 298,00 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Objednávka |