Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 964
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0072/19 asistencia réžie a manažment umelcov - Modrý vták Juraj Marušic 700,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 prenájom bufetu a obsluha - premiéra Modrý vták Bibina s.r.o. 280,00 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 rozposlanie tlačovej správy - Modrý vták Slovenský syndikát novinárov 16,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 licenčné odmeny 3/2019 LITA, autorská spoločnosť 567,69 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 internet 4-5/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 herecký výkon a naskúšanie inscenácie Modrý vták EXPANZIA, s.r.o. 600,00 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 internet 4/2019 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 catering po premiére inscenácie Modrý vták Ján Fajkoš 637,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 obojstranný baletizol do inscenácie Modrý vták Divadelní služby Plzeň, s.r.o. 1 148,98 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 správa a údržba počítačovej siete 3/2019 board.sk, s.r.o. 660,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 úpravy kostýmov a ich súčastí do inscenácie Modrý vták Martina Širáňová 400,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 prenájom divadelných priestorov 3/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 8 760,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 dobitie stravných kariet na apríl 2019 Ticket Service, s.r.o. 658,90 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 telefónne poplatky 2-3/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 194,29 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 herecký výkon 3/2019 EXPANZIA, s.r.o. 100,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 nahrávanie a editing hovoreného slova do inscenácie Modrý vták Jaroslav Žigo ML. 172,50 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 prenájom skladových priestorov 4/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 prenájom kancelárskych priestorov 2.Q.2019 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 prenájom priestorov na skúšanie inscenácie - Modrý vták Súkromná základná umelecká škola 2 420,00 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 materiál na zriadenie novej internetovej siete board.sk, s.r.o. 195,79 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 2 ks Case DAP Music Market s.r.o. 794,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 licenčné odmeny 2/2019 LITA, autorská spoločnosť 89,34 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 záloha na tantiémy - Tajný denník A. Mola LITA, autorská spoločnosť 330,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 prenájom informačných plôch - kampaň Modrý vták PRE SENT, s.r.o. 279,00 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 fotografovanie - Modrý vták Róbert Kočan 500,00 € 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 grafika a zalomenia mesačný plagát 4/2019 Matej Oravec - Spoločnosť 90,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 zriadenie a prístup internetu 20.2.-10.4.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 55,97 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 nahrávanie a mix hudby do inscenácie Modrý vták Jaroslav Žigo ML. 90,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Ročné predplatné časopisu FONT 2019 L.K. Permanent spol. s r.o. 40,00 € 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 tlač bulletinov a pozvánok - Modrý vták Matej Oravec - Spoločnosť 156,00 € 13.03.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »