Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 964
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0042/19 tlač plagátov A1 Modrý vták ORMAN spol. s r.o. 264,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 BOZP a PO 12/2018-2/2019 IC Engineering, s.r.o. 240,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 správa a údržba počítačovej siete a servisné práce board.sk, s.r.o. 1 553,66 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 herecký výkon 2/2019 KREATIVITA s.r.o. 80,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 fotografovanie inscenácie Tajný denník Adriana Mola Róbert Kočan 200,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 herecký výkon 2/2019 KRYSTHALIA s.r.o. 80,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 internet 3/2019 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 dobitie stravných kariet 3/2019 Ticket Service, s.r.o. 783,22 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 prenájom informačných plôch 2-3/2019 PRE SENT, s.r.o. 223,20 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 nájomné skladových priestorov 3/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 telefónne poplatky 1-2/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 144,78 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 naštudovanie hry a herecký výkon v inscenácii Tajný denník A. Mola 2/2019 Onakve Productions s.r.o. 600,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 prenájom divadelných priestorov 2/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 5 352,00 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 mesačný plagát 3/2019, grafika, zalomenie Matej Oravec - Spoločnosť 90,00 € 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 textílie na šitie kostýmov do Modrého vtáka KOLORIA 492,83 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 licenčné odmeny 1/2019 LITA, autorská spoločnosť 61,25 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 herecký výkon 2/2019 EXPANZIA, s.r.o. 680,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 catering a obsluha po premiére Ján Fajkoš 574,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 prenájom bufetu a obsluha pri premiére Bibina s.r.o. 100,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 podstavec pod meotar, šitie paplóna, farbenie rolety, doprava Ing.Peter Kostroň, 245,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 fotodokumentácia inscenácie Tajný denník Adriana Mola Sailingphoto s.r.o. 250,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 bulletin - Tajný denník Adriana Mola Matej Oravec - Spoločnosť 118,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 tlač plagátov - Tajný denník Adriana Mola ORMAN spol. s r.o. 264,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 prenájom informačných plôch 6-19.2.2019 PRE SENT, s.r.o. 72,54 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 herecký výkon 1/2019 KREATIVITA s.r.o. 80,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 internet 2/2019 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 nájom divadelných priestorov 1/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 3 000,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 grafika a zalomenie - mesačný plagát 2/2019 Matej Oravec - Spoločnosť 126,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 prenájom informačných plôch do 26.02.2019 PRE SENT, s.r.o. 223,20 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 prenájom skladových priestorov 2/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 30.01.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »