Faktúry
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0575/23 | stoličky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 493,20 € | 22.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/23 | servis služobných vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 260,00 € | 22.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 187,01 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/23 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Otavius spol. s.r.o. | 50376837 | 360,00 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/23 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 360,00 € | 21.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/23 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 252,36 € | 21.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/23 | inter. vybavenie HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 524,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 94,97 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0562/23 | sanet PC sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0528/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 178,81 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0527/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 117,29 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0526/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,03 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/23 | kávovar | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA SK, s r.o. | 31350658 | 7 100,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0529/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 307,25 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 126,90 € | 16.11.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 329,31 € | 15.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,10 € | 15.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0558/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 399,57 € | 15.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0557/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,20 € | 15.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/23 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 740,70 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0561/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 14.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/23 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | preskoly s.r.o. | 51692881 | 6 598,25 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mgr. Viera Janočková-VERA | 40035263 | 2 178,00 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/23 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky | 4020457056 | 307,41 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 100,80 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0521/23 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,93 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/23 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky | 4020457056 | 49,94 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 207,36 € | 09.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/23 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,17 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 68,40 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |