Faktúry
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0646/23 | servis kotla HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 1 941,12 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0643/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 103,70 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0006/24 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky | 4020457056 | 381,44 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0005/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 145,68 € | 09.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0001/24 | software | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0002/24 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 728,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0639/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0640/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,76 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0641/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 523,57 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0638/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 51,30 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0642/23 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,01 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0003/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 691,20 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0635/23 | autofólie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Foliatech s.r.o. | 50649931 | 170,00 € | 28.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0629/23 | inšt. práce IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 11 818,80 € | 27.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0631/23 | poplatky OLO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 49,77 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0634/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 304,56 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0633/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 300,80 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0623/23 | revízia el. zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 4 306,30 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0630/23 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 118,00 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0632/23 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 646,28 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0628/23 | športová výbava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PPG Group | 51887819 | -314,93 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0624/23 | oprava kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 11 600,75 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0622/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 65,22 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0620/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0621/23 | služby kuriča | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 180,00 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0617/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 292,80 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0619/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LINEA SK, spol. s.ro | 35716932 | 13 390,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra |